目 錄
第一部分 贛東學(xué)院概況
一,、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛東學(xué)院2025年部門預(yù)算表
一,、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三,、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五,、《一般公共預(yù)算支出表》
六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八,、《政府性基金預(yù)算支出表》
九,、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一,、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 贛東學(xué)院2025年部門預(yù)算情況說明
一,、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛東學(xué)院概況
一,、部門主要職責(zé)
贛東學(xué)院由撫州市人民政府舉辦,，學(xué)院定位于應(yīng)用型高等學(xué)校，主要培養(yǎng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展所需要的高素質(zhì)應(yīng)用型,、技術(shù)技能型人才,。
（一）正確貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策,、法規(guī),，促進(jìn)教育事業(yè)的發(fā)展
（二）按教育規(guī)律辦事，做好高等教育工作，不斷提高教育質(zhì)量
（三）維護(hù)好學(xué)校的教學(xué)秩序,，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境
（四）堅(jiān)持立德樹人,，抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)校內(nèi)師德師風(fēng)建設(shè),，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)
（五）加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育,，使學(xué)生的德智體美勞全面發(fā)展，為學(xué)生的終身發(fā)展奠基
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年贛東學(xué)院共有預(yù)算單位1個(gè),，包括贛東學(xué)院本級(jí)。
編制人數(shù)小計(jì)273人,，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)273人,。實(shí)有人數(shù)小計(jì)273人，其中：在職人數(shù)小計(jì)273人,，包括全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)273人,。在校學(xué)生7767人，其中：普通本科學(xué)生7767人,。
第二部分 贛東學(xué)院2025年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 贛東學(xué)院2025年部門預(yù)算情況說明
一,、2025年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2025年贛東學(xué)院收入預(yù)算總額為21855.06萬元，較上年預(yù)算安排增加11331.08萬元,。財(cái)政撥款收入8000萬元,，較上年預(yù)算安排增加2031.2萬元；教育收費(fèi)資金收入4426.18萬元,，較上年預(yù)算安排增加261.78萬元,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入412.70萬元，較上年預(yù)算安排增加312.70萬元,；其他收入500萬元,，較上年預(yù)算安排增加500萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2025年贛東學(xué)院支出預(yù)算總額為21855.06萬元,，較上年預(yù)算安排增加11331.08萬元,。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出9543.20萬元，較上年預(yù)算安排增加2781.20萬元,，其中：工資福利支出7474.17萬元,，商品和服務(wù)支出2009.07萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬元,，資本性支出59.96萬元,；項(xiàng)目支出12311.86萬元，較上年預(yù)算安排增加8549.88萬元,，其中：工資福利支出1100萬元,，商品和服務(wù)支出3414.78萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出680萬元，資本性支出7117.08萬元,。
按支出功能科目劃分：教育支出21833.48萬元,，較上年預(yù)算安排增加11309.50萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資和福利支出8574.17萬元,，較上年預(yù)算安排增加1857.77萬元,；商品和服務(wù)支出5423.85萬元，較上年預(yù)算安排增加2328.13萬元,；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出680萬元,，較上年預(yù)算安排增加466.28萬元；資本性支出7177.04萬元,，較上年預(yù)算安排增加6678.87萬元,。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2025年贛東學(xué)院財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為8000萬元，較上年預(yù)算安排增加2031.2萬元,。其中：
按支出功能科目劃分：教育支出8000萬元,。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出8000萬元，較上年預(yù)算安排增加2031.2萬元,，其中：工資福利支出6000.17萬元,，商品和服務(wù)支出1999.83萬元，資本性支出0萬元,。
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
本部門無行政參公單位,，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。
（七）政府采購(gòu)情況
2025年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額1065萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1065萬元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元,。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年7月31日,，部門共有車輛2輛，其中,，一般公務(wù)用車2輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2025年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,，未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備,。
（九）學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說明
1）項(xiàng)目概述：2025年是學(xué)校全力沖刺本科教學(xué)合格評(píng)估，實(shí)現(xiàn)“三年打基礎(chǔ)”目標(biāo)的重要一年,。學(xué)校將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十屆三中全會(huì)精神、習(xí)近平總書記考察江西重要講話精神、全國(guó)教育大會(huì)和全省教育大會(huì)精神,，圍繞省委,、市委決策部署，加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo),，落實(shí)立德樹人根本任務(wù),，以高質(zhì)量發(fā)展為主題，以合格評(píng)估為主線,，全面提升辦學(xué)實(shí)力,，加快推進(jìn)特色鮮明高水平應(yīng)用型本科院校建設(shè)步伐。該項(xiàng)目主要用于學(xué)校各項(xiàng)工作平穩(wěn)運(yùn)行的保障,。
2）立項(xiàng)依據(jù)：以黨的建設(shè)為引領(lǐng),，全面加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，以立德樹人為根本,，提高人才自主培養(yǎng)質(zhì)量,，以內(nèi)涵式發(fā)展為動(dòng)力，提升學(xué)校核心競(jìng)爭(zhēng)力,，以服務(wù)保障為支撐,，建設(shè)幸福和諧新校園。
3）實(shí)施主體：贛東學(xué)院,。
4）實(shí)施方案：工作計(jì)劃分解到部門,，具體落實(shí)到月，有檢查督促措施,。
5）實(shí)施周期：2025年1月1日至2025年12月31日,。
6）年度預(yù)算安排：2917.45萬元。
二,、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年贛東學(xué)院“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排36.1萬元,。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)10萬元，比上年持平,，主要原因是：與上年安排保持一致,。
公務(wù)接待費(fèi)6.1萬元，比上年持平,，主要原因是：與上年安排保持一致,。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元，比上年增加10萬元,，主要原因是：我校購(gòu)置了公務(wù)用車2輛,，相關(guān)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用將會(huì)增加。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,，比上年減40萬元,，主要原因是：我校今年無購(gòu)置公車計(jì)劃,。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi),、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi),，函大,、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入,。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等,。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2025年收支差額的數(shù)額,。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二,、支出科目
（一）教育支出—高等教育：反映各部門舉辦的普通本科（包括研究生）教育支出,。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的普通本科高等院校（包括研究生）的資助，如捐贈(zèng),、補(bǔ)貼等,，也在本科目中反映。
（二）一般公共服務(wù)支出—其他民族事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于民族事務(wù)方面的支出,。
三,、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅,、牌照費(fèi)）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
