目 錄
第一部分 贛東學院概況
一,、部門主要職責
二,、機構設置及人員情況
第二部分 贛東學院2024年部門預算表
一、《收支預算總表》
二,、《部門收入總表》
三,、《部門支出總表》
四,、《財政撥款收支總表》
五,、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七,、《財政撥款“三公”經費支出表》
八,、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十,、《部門整體支出績效目標表》
十一,、《項目支出績效目標表》
第三部分 贛東學院2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
二,、2024年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛東學院概況
一,、部門主要職責
贛東學院由撫州市人民政府舉辦，學院定位于應用型高等學校,，主要培養(yǎng)區(qū)域經濟社會發(fā)展所需要的高素質應用型,、技術技能型人才。
（一）正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針,、政策,、法規(guī)，促進教育事業(yè)的發(fā)展
（二）按教育規(guī)律辦事,，做好高等教育工作,，不斷提高教育質量
（三）維護好學校的教學秩序,，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境
（四）堅持立德樹人，抓好教師隊伍建設,，加強校內師德師風建設,，使每個教師都熱心于教育事業(yè)
（五）加強對學生的思想品德教育，使學生的德智體美勞全面發(fā)展,，為學生的終身發(fā)展奠基
二,、機構設置及人員情況
2024年贛東學院共有預算單位1個，包括贛東學院本級,。
編制人數(shù)小計259人,，其中：全部補助事業(yè)編制人數(shù)259人。實有人數(shù)小計259人,，其中：在職人數(shù)小計259人,，包括全部補助事業(yè)在職人數(shù)221人，備案制人員38人,。在校學生7632人，其中：普通本科學生7632人,。
第二部分 贛東學院2024年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 贛東學院2024年部門預算情況說明
一,、2024年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年贛東學院收入預算總額為10523.98萬元，較上年預算安排增加3101.06萬元,。財政撥款收入5968.80萬元,，較上年預算安排增加2740.8萬元；教育收費資金收入4164.40萬元,，較上年預算安排增加519.4萬元,；事業(yè)單位經營收入110萬元，較上年預算安排增加50萬元,；其他收入0萬元,，較上年預算安排減少3.76萬元；上年結轉280.78萬元,，較上年預算安排減少205.38萬元,。
（二）支出預算情況
2024年贛東學院支出預算總額為10523.98萬元，較上年預算安排增加3101.06萬元,。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出6762萬元,，較上年預算安排增加1866萬元，其中：工資福利支出5152.08萬元,，商品和服務支出1243.78萬元,，對個人和家庭補助支出0萬元，資本性支出366.14萬元,；項目支出3761.98萬元,，較上年預算安排增加1235.06萬元,，其中：工資福利支出1564.32萬元，商品和服務支出1851.94萬元,，對個人和家庭補助支出213.72萬元,，資本性支出132萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0.23萬元,，較上年預算安排減少287.4萬元,；教育支出10523.75萬元，較上年預算安排增加3388.45萬元,。
按支出經濟分類劃分：工資和福利支出6716.4萬元,，較上年預算安排增加2522.28萬元；商品和服務支出3095.72萬元,，較上年預算安排增加1120.18萬元,；對個人和家庭補助支出213.72萬元，較上年預算安排增加34.35萬元,；資本性支出498.14萬元,，較上年預算安排減少575.75萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年贛東學院財政撥款支出預算總額為5968.8萬元,，較上年預算安排增加2740.8萬元,。其中：
按支出功能科目劃分：教育支出5968.8萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出5968.8萬元,，較上年預算安排增加2740.8萬元,，其中：工資福利支出4634.08萬元，商品和服務支出1232.1萬元,，資本性支出102.62萬元,。
（四）政府性基金情況
2024年贛東學院沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2024年贛東學院沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出,。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
本部門無行政參公單位,，無機關運行經費。
（七）政府采購情況
2024年部門所屬各單位政府采購總額454.58萬元,，其中：政府采購貨物預算454.58萬元,、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元,。
（八）國有資產占有使用情況
截至2023年8月25日,，部門共有車輛0輛，其中,，一般公務用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2024年部門預算安排購置車輛2輛,，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備,。
（九）贛東學院項目情況說明（部門本級）
1.學校運行經費項目
1）項目概述
學校運行經費項目共計2619.52萬元,，其中含聘用人員經費、教學費用,、后勤保障（水電,、物業(yè)、維修）,、2024年新校區(qū)搬遷費,、培訓收入（8萬元）、科研及培訓項目提取的管理費（5萬元）,、宣傳費,、工會經費等。
2）立項依據
申請學校運行經費項目,，主要為運行好市屬公辦本科院校,，保障學校聘用人員工資、過渡期后勤保障分攤費用,、新校區(qū)搬遷等費用,。
3）實施主體
實施主體為贛東學院本級。
4）實施方案
學校運行經費共計2619.52萬元,，包括聘用人員經費,、教學費用、后勤保障（水電,、物業(yè)、維修）,、2024年新校區(qū)搬遷費,、培訓收入（8萬元）、科研及培訓項目提取的管理費（5萬元）,、宣傳費,、工會經費等。
5）實施周期
項目實施周期為1年,。
6）年度預算安排
年度預算安排2619.52萬元用于2024年學校部分運行經費,。
二、2024年“三公”經費預算情況說明
2024年贛東學院“三公”經費財政撥款安排66.1萬元,。其中：
因公出國（境）費10萬元,，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致,。
公務接待費6.1萬元,，比上年增加5.1萬元，主要原因是：我校尚在建設中,，2024年學生人數(shù)仍在增加,，同時新校區(qū)即將搬遷,，相應的教務、業(yè)務活動較上年都將大幅增加,，公務接待活動將會增多,，故公務接待費較2023年有增長。
公務用車運行維護費10萬元,，比上年增加10萬元,，主要原因是：我校今年將購置公務用車，相關運行維護費用將會增加,。
公務用車購置費40萬元,，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致,。
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費,、住宿費,，高校委托培養(yǎng)費，函大,、電大,、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。
（四）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等,。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入,。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2024年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結轉和結余：填列2023年全部結轉和結余的資金數(shù),，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金,。
二、支出科目
（一）教育支出—高等教育：反映各部門舉辦的普通本科（包括研究生）教育支出,。政府各部門對社會組織等舉辦的普通本科高等院校（包括研究生）的資助,，如捐贈、補貼等,，也在本科目中反映,。
（二）一般公共服務支出—其他民族事務支出：反映除上述項目以外其他用于民族事務方面的支出。
三、相關專業(yè)名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公費,、印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
