目 錄
第一部分 贛東學(xué)院概況
一、部門主要職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛東學(xué)院2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三,、《部門支出總表》
四,、《財政撥款收支總表》
五,、《一般公共預(yù)算支出表》
六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七,、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一,、《項目績效目標(biāo)表》
第三部分 贛東學(xué)院2023年部門預(yù)算情況說明
一,、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛東學(xué)院概況
一,、部門主要職責(zé)
贛東學(xué)院由撫州市人民政府舉辦,，學(xué)院定位于應(yīng)用型高等學(xué)校,，主要培養(yǎng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展所需要的高素質(zhì)應(yīng)用型、技術(shù)技能型人才,。
（一）正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針,、政策、法規(guī),，促進(jìn)教育事業(yè)的發(fā)展
（二）按教育規(guī)律辦事,，做好高等教育工作，不斷提高教育質(zhì)量
（三）維護(hù)好學(xué)校的教學(xué)秩序,，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境
（四）堅持立德樹人,，抓好教師隊伍建設(shè)，加強(qiáng)校內(nèi)師德師風(fēng)建設(shè),，使每個教師都熱心于教育事業(yè)
（五）加強(qiáng)對學(xué)生的思想品德教育,，使學(xué)生的德智體美勞全面發(fā)展，為學(xué)生的終身發(fā)展奠基
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年贛東學(xué)院共有預(yù)算單位1個,，包括贛東學(xué)院本級。
編制人數(shù)小計193人,，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)193人,。實有人數(shù)小計193人，其中：在職人數(shù)小計193人,，包括全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)193人,。在校學(xué)生3671人，其中：普通本科學(xué)生3671人,。
第二部分 贛東學(xué)院2023年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 贛東學(xué)院2023年部門預(yù)算情況說明
一,、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年贛東學(xué)院收入預(yù)算總額為7422.92萬元，較上年預(yù)算安排增加2433.97萬元,。財政撥款收入3228.00萬元,，較上年預(yù)算安排增加1177.20萬元；事業(yè)收入3645.00萬元,，較上年預(yù)算安排增加1152.71萬元,；事業(yè)單位經(jīng)營收入60萬元，較上年預(yù)算安排增加60萬元,；其他收入3.75萬元,，較上年預(yù)算安排減少440.62萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)486.16萬元,，較上年預(yù)算安排增加484.67萬元,。
（二）支出預(yù)算情況
2023年贛東學(xué)院支出預(yù)算總額為7422.92萬元，較上年預(yù)算安排增加2433.97萬元,。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出4896.00萬元,，較上年預(yù)算安排增加4896.00萬元,，其中：工資福利支出3821.66萬元，商品和服務(wù)支出584.71萬元,，資本性支出489.63萬元,；項目支出2526.92萬元，較上年預(yù)算安排減少2462.03萬元,，其中：工資福利支出372.46萬元,，商品和服務(wù)支出1390.83萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出179.37萬元,，資本性支出584.26萬元,。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出287.63萬元，較上年預(yù)算安排減少4123.17萬元,；教育支出7135.29萬元,，較上年預(yù)算安排增加6557.14萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資和福利支出4194.12萬元,，較上年預(yù)算安排增加2640.66萬元,；商品和服務(wù)支出1975.54萬元，較上年預(yù)算安排減少200.88萬元,；對個人和家庭補(bǔ)助支出179.37萬元,，較上年預(yù)算安排增加91.37萬元；資本性支出1073.89萬元,，較上年預(yù)算安排減少97.18萬元,。
（三）財政撥款支出情況
2023年贛東學(xué)院財政撥款支出預(yù)算總額為3228.00萬元，較上年預(yù)算安排增加1177.20萬元.其中：
按支出功能科目劃分：教育支出3228.00萬元,。
按支出項目類別劃分：基本支出3228.00萬元,，較上年預(yù)算安排增加3228.00萬元，其中：工資福利支出2153.66萬元,，商品和服務(wù)支出584.71萬元,，資本性支出489.63萬元；項目支出0萬元,，較上年預(yù)算安排減少2050.80萬元,。
（四）政府性基金情況
2023年贛東學(xué)院沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2023年贛東學(xué)院沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。
（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
本部門無行政參公單位,，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額1031.98萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算1001.98萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算30萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年10月31日,，部門共有車輛0輛，其中,，一般公務(wù)用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛2輛,，未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。
（九）贛東學(xué)院項目情況說明（部門本級）
1.運行經(jīng)費項目
1）項目概述
運行經(jīng)費共計1023.14萬元，其中包括其他資金1023.14萬元,。運行經(jīng)費包括學(xué)校聘用人員工資,、過渡期后勤保障分?jǐn)傎M用、學(xué)生床具及教學(xué)設(shè)備采購等費用,。
2）立項依據(jù)
經(jīng)東華理工大學(xué)商撫州市人民政府同意,，經(jīng)教育部批準(zhǔn)，東華理工大學(xué)長江學(xué)院轉(zhuǎn)設(shè)為贛東學(xué)院,。申請運行經(jīng)費,，是為了運行好市屬公辦本科院校，保障學(xué)校聘用人員工資,、過渡期后勤保障分?jǐn)傎M用,、學(xué)生床具及教學(xué)設(shè)備采購等費用
3）實施主體
實施主體為贛東學(xué)院本級。
4）實施方案
運行經(jīng)費共計1023.14萬元,，包括學(xué)校聘用人員工資,、過渡期后勤保障分?jǐn)傎M用、學(xué)生床具及教學(xué)設(shè)備采購等費用,。
5）實施周期
項目實施周期為1年,。
6）年度預(yù)算安排
年度預(yù)算安排1023.14萬元用于2023年學(xué)校部分運行經(jīng)費。
二,、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年贛東學(xué)院“三公”經(jīng)費財政撥款安排11萬元,。其中：
因公出國（境）費10萬元，比上年增加10萬元,，主要原因是：我院2023年需開展相關(guān)活動,。
公務(wù)接待費1萬元，比上年減少9萬元,，主要原因是：我院厲行“過緊日子”方案,，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費用。
公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,，比上年增（減）0萬元,，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元,，主要原因是：與上年安排保持一致,。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費,、住宿費，高校委托培養(yǎng)費,，函大,、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入,。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等,。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額,。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二,、支出科目
（一）教育支出—高等教育：反映各部門舉辦的本科（包括研究生）教育支出,。政府各部門對社會組織等舉辦的本科高等院校（包括研究生）的資助，如捐贈,、補(bǔ)貼等,，也在本科目中反映。
三,、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費、印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
（二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
